При осуществлении ремонта автомобиля из Латвии оплата была принята с НДС: как исправить?

Comments

• Добрый день! А почему должно быть без НДС? Вы на ЕНВД?
• Проходящая мимо, нет не ЕНВД. Потому что только странам входящим в ЕАЭС можно выставлять с Ндс
• олька77, Добрый день!
  Можете поподробнее описать.
  СТО это что?
  В ремонт она заехала на территории РФ?
  Вы сами РФ компания? и на какой системе НО?
• ОльгаК555, да мы РФ, ремонт автовоза, были запчасти и услуги. У нас общая система
• олька77, ремонт тоже оказала компания рф? Почему тогда вы считаете что такие услуги не должны облагаться ндс? Я считаю должны. И ещё вопрос причём тут Латвия? Из Латвии ехал автовоз? И на территории рф заехал на ремонт? Что то упускаю либо все таки все верно вам выставили.
• ОльгаК555, по моему без Ндс нужно. Позвонил их представитель и сказал что им нужно выставлять работы без Ндс, потому что они из Латвии. Вот и пытаюсь понять как все исправить. (Для иностранных клиентов состоит в том, что независимо от того, где конкретно осуществлялся ремонт, формальное место оказания услуги или работы определяется в соответствие со статьей 148 НК РФ.)
• олька77, в том то и дело, что по статье 148 местом реализации работ является место нахождения движимого имущества. В данный момент ремонта авто находилось на территории РФ, следовательно, это НДС-ная операция. Если мои рассуждения не верны, эксперты поправят.
• олька77, 
  объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 146 НК РФ). Порядок определения места реализации работ (услуг) установлен статьей 148 НК РФ.
  
  Так, в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 148 НК РФ сказано, что местом реализации работ (услуг), связанных с движимым имуществом, не признается территория Российской Федерации в случае, если такое имущество находится за ее пределами. К таким работам (услугам) относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и техобслуживание.
  То есть если автовоз находился в Латвии, то БЕЗ НДС
  
  а вот если автовоз находился в РФ то тогда с НДС ( пп.2 п.1 ст.148).
  Где находился автовоз в момент ремонта?
• Добрый день!
  

  Цитата: Где находился автовоз в момент ремонта?

  Естественно, на территории РФ 😀
  

  Цитата: Сегодня на СТО заехала машина в Ремонт из Латвии.

  Странно было бы представить себе такой вопрс, если бы СТО было бы на территории Латвии.
  
  А поскольку "движимость" во время ремонта находилась на территории РФ, то и реализация услуг по ремонту этого недвижимого имущества считается территория РФ.
  А это значит, что Вы выставляете свои услуги с НДС. Кто бы к Вам не заехал.
  
  Ну, разве что, если заедут американцы, то лучше их не раздражать НДС и заплатить самим... Это шутка. Надеюсь, все это поняли.
  
  Услуги, оказываемые иностранным клиентам (организациям или аналогам нашего ИП), облагаются НЖДС в зависимости от того, где считается реализация этих услуг.
  А место реализации услуг определяется статьёй 148 НК РФ.
  Часть услуг, не связанных непосредственно с движимым иди недвижимым имуществом, действительно, определяется независимо от фактического место оказания услуг.
  Так, например, рекламные услуги считаются реализованными в стране заказчика услуг. А вот транспортные услуги (перевозка) считаются реализованными в стране исполнителя этих услуг (перевозчика). Возможно, латвийские владельцы транспорта просто немного перепутали.
  Но в любом случае у Вас совсем иные услуги. Они напрямую связаны с движимом имуществом и облагаются в той стране, где находятся в момент оказания услуги. 
  
  И еще один момент:
  

  Цитата: Оплату приняли наличными по Кассе.

  Я так понимаю, что водитель заехал на СТО, как частник, а не как представитель иностранной организации?
  А в этом случае вообще никакой статьи 148 трогать не нужно.
  Физические лица в любом случае получают услугу на внутреннем рынке и их становая принадлежность (или их автомобиля) для НДС вообще никакого значения не имеет.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, Добрый день!
  

  Цитата: Цитата: Где находился автовоз в момент ремонта?Естественно, на территории РФ 😀Цитата: Сегодня на СТО заехала машина в Ремонт из Латвии.

  Честно говоря я просто в начале даже не поняла чья эта машина. Поэтому столько уточняющих вопросов.(возможно глупых)
• Александр Погребс, спасибо большое! Понимание пришло! Они меня ввели в заблуждение, причём с претензиями. Почему с Ндс оказали услугу. Я им объяснила мы плательщики Ндс. Ремонт был как Юридическому лицу, по доверенности деньги приняли от водителя
• Цитата: Ремонт был как Юридическому лицу, по доверенности деньги приняли от водителя

  Ну, тогда строго по 148 НК РФ... 😀
  
  

  Цитата: Честно говоря я просто в начале даже не поняла чья эта машина. Поэтому столько уточняющих вопросов.(возможно глупых)

  Нет, уточняющие вопросы глупыми не бывают 😀
  Лучше сто раз уточнить, чем дать сто неправильных советов... 😉
  
  Всем удачи!