Как скорректировать прибыль при обнаружении ошибочной реализации за 2020 год?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Помогите советом, пожалуйста, взялась за ООО, а там "косяк на косяке", уже голова кругом...ООО на ОСН, станция тех обслуживания авто. В общем с первичкой все "туго" и акты сверки практически не  делались с контрагентами. Тут вот провели сверку и выявили за 2020 год реализацию на 75 тыс, которой нет на бумажном носителе и не подписана. Ну собственно и у покупателя в сверке она отсутствует. Счёт-фактура на нее выписан. Эта реализация не оплачена. Соответственно во всю отчётность за 2020 год  эта сумма вошла.Вот думаю как сейчас исправить все это дело:сделать сторно уже текущим годом, это мы откорректируем взаиморасчеты.А вот что делать прибылью и НДС? это 4 квартал 20 года благо - по идее делать корректировку НД по НДС за 4 кв 20 года - из книги продаж убирать этот  СФ? и прибыль тоже за 4 кв 20 года - уменьшать выручку?P.S.  и и ждать требование от налоговой и по ндс и по прибыли почему уменьшение налога видимо можно сразу...

  Вы все верно понимаете. Исправить можно только подав уточненки (п. 1 ст. 81 НК)
• Добрый день! 
  

  Цитата: А вот что делать прибыльюи НДС? это 4 квартал 20 года благо - по идее делать корректировку НД по НДС за 4 кв 20 года - из книги продаж убирать этот  СФ?и прибыль тоже за 4 кв 20 года - уменьшать выручку?P.S.  и и ждать требование от налоговой и по ндс и по прибыли почему уменьшение налога видимо можно сразу.

  Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому в этой теме продолжайте обсуждать налог на прибыль, а вопрос об НДС (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
  

  Цитата: "косяк на косяке"

  Обращаю Ваше внимание, что Вы находитесь на профессиональном форуме, сленг и жаргонизмы у нас не приветствуются. Поэтому прошу Вас придерживаться делового стиля речи.
• Юлия Радская, спасибо Юлия. Все обязательно учту.