Неотфактурованная поставка в 1С Предприятие 8.3

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каков порядок действий в 1С 8.3 УНФ 1.5 в случае неотфактурованной поставки. Детали от поставщика уже прибыли, используются в работе, документы "приедут" позже.
Сперва я поставила галку в Настройки-Закупки "Использовать ордерный склад" Склад у нас один, иду на него и ставлю галку "Ордерный"
Надеюсь, что на этом этапе я ничего не упустила.

Далее. Поступил товар от поставщика. Приходных документов нет. Составляю Приходный ордер. Далее что, как? Оприходование запаса на основании этого ПО?  С указанием учетной цены? А когда документ поставки пришел? В общем, честно пыталась разобраться сама. Что-то никак. В принципе, ситуация не редкость, и кто-то наверняка это уже делает чисто автоматически. Поделитесь, плз, алгоритмом. Я слово волшебное знаю - "пожалуйста" 🙏
Поиск по инету конкретной инструкции не дал (именно по работе в 1С), метод тыка приводит к какому-то странному поведению показателей в отчетах по складу - по-видимому, что-то делаю не то, двигаюсь не туда. Поэтому так и не нащупала твердой почвы, сижу вот тыркаюсь, пытаюсь, но безрезультатно.

Заранее, спасибо

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1776)
1С:Предприятие 8. Автосервис (1.5.4.46)

ЗЫ хотя выше указываю конфигурацию Автосервис, но это своего рода модификация УНФ (создавалась на ее основе)