Как должны отражаться зарплата и налоги с ФОТ в КУДиР в 1С 8.3?

Comments

• Цитата: Коллеги добрый  день!!!ООО  на  УСН 15% .Учет веду  в  программе 1 С  предприятие 8.3 ( 8.3.10.2699) Бухгалтерия  предприятия  редакция 3.0 ( 3.0.59.56). Скажите  пожалуйста, как правильно должна  отражаться  в  КДиР заработная  плата  и налоги с  ФОТ?

  Добрый день!
  
  Вопрос не совсем понятен. Данные расходы отражаются по факту их оплаты, т.е. выплаты зарплаты и перечисления страховых взносов и НДФЛ (пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
• НКК, дело в  том, что у  меня  в КУДиР отражается  начисленная  з/плата, ндфл и зарплатные налоги,  а так же выданная  зарплата  и перечисленные налоги.
• Цитата: НКК, дело в  том, что у  меня  в КУДиР отражается  начисленная  з/плата, ндфл и зарплатные налоги,  а так же выданная  зарплата  и перечисленные налоги.

  Добрый день!
  
  Надо смотреть настройки программы, так как зарплата (включая НДФЛ) и страховые взносы должны попадать в КУДиР только после выплаты, а не по факту начисления.
• НКК, может подскажете - где  и какие настройки конкретно посмотреть?
• Вы документы перепроводили с использованием обработки Групповое проведение?
  

  Цитата: Скажите  пожалуйста, как правильно должна  отражаться  в  КДиР заработная  плата  и налоги с  ФОТ?

  Посмотрите тему.
  Некоторые расходы не попадают в графу 7 КУДиР в 1С
  Проанализируйте движения документов и напишите, что именно не правильно отражается.
  Когда это возникло? Был ли переход с другой программы?

  Цитата: НКК, может подскажете - где  и какие настройки конкретно посмотреть?

  Что касается зарплаты и включение ее в расходы при УСН, то никаких настроек в программе нет.
  Правильный учет "вшит" в программу.
• Kamushek, нет не  перепроводила.
  Дело в  том, что был переход с  1 С 8.2 на  1 С 8.3 в 2017 году. И вот после  этого перехода  начались мои неприятности.
• Цитата: 1 С 8.3 в 2017 году. И вот после  этого перехода  начались мои неприятности.

  Как переходили обновлением? Или вводом остатков в редакцию 3.0?
  Начинайте проверку с января 2017 года.
• Kamushek, переходили в  середине года - путем  обновления.
• Цитата: переходили в  середине года - путем  обновления.

  в 2017 году? Весь год переделывали, перпроводили?
  Зарплатный учет принципиально отличается, как вы решали эту особенность?
• Kamushek, и в 2018 году  продолжается  то же  самое.Приложила  лист из КУДиР
• Цитата: в 2017 году? Весь год переделывали, перпроводили?Зарплатный учет принципиально отличается, как вы решали эту особенность?

  Пока вы не наведете порядок в 2017, это будет продолжаться и в 2018 и в 2019 и т.д...
• Kamushek, я  так понимаю мне надо в 2017 году  смотреть начисление каждый  месяц?
• Цитата: я  так понимаю мне надо в 2017 году  смотреть начисление каждый  месяц?

  Да, надо найти дату, период, когда это началось.
• Kamushek, у  меня  с  январского начисления  все началось.
• Цитата: у  меня  с  январского начисления  все началось.

  После перехода, ЗП переделывается с начала года. У вас документы Начисление ЗП с "ручной" корректировкой?
  Сделайте копию базы, отмените проведение все документов за 2017 и 2018 год, связанных с ЗП - начисление, ведомости, РКО, списание с расчетного счета на выплату ЗП и на уплату налогов/взносов.
  Начинайте проводить в хронологической последовательности и смотрите как отражается в КУДиР.
  Если все получиться, потом сделаете в рабочей базе.
• Kamushek,  так все сложно - мне надо будет обратиться  за  помощью к специалисту кто разбирается  в  этом.Мне необходимо будет описание  по шагово. А  что значит  ЗП  переделывается с  начала  года. Начисление з/платы  могу  покорректировать. А вот там где проводки - нет.